Dodávateľ - SídloNámestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Dodávateľ - IČO00151513
Prílohy–
Popis
príjem TP COVID-19 mzda 01/2022
Faktúra 910019
ID: 910019 – Úrad vlády Slovenskej republiky
427,60 €
21.7.2022
Dátum splatnosti1.6.2022
Dátum platby–
Dátum evidencie18.5.2022
Suma s DPH427,60 €
ObjednávateľObec Chyžné
Objednávateľ - SídloChyžné č. 108, 049 18 Lubeník
Objednávateľ - IČO00618071
DodávateľÚrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ - SídloNámestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Dodávateľ - IČO00151513
Prílohy–
Popis
úhrada TP COVID-19 materiál 01/2022
Faktúra 910018
ID: 910018 – UPSVR
77,64 €
21.7.2022
Dátum splatnosti27.5.2022
Dátum platby–
Dátum evidencie13.5.2022
Suma s DPH77,64 €
ObjednávateľObec Chyžné
Objednávateľ - SídloChyžné č. 108, 049 18 Lubeník
Objednávateľ - IČO00618071
DodávateľUPSVR
Dodávateľ - Sídlo–
Dodávateľ - IČO60520712
Prílohy–
Popis
prríjem rodinné prídavky 05/2022
Faktúra 910017
ID: 910017 – Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400,00 €
21.7.2022
Dátum splatnosti14.6.2022
Dátum platby–
Dátum evidencie31.5.2022
Suma s DPH1 400,00 €
ObjednávateľObec Chyžné
Objednávateľ - SídloChyžné č. 108, 049 18 Lubeník
Objednávateľ - IČO00618071
DodávateľDobrovoľná požiarna ochrana SR
Dodávateľ - Sídlokutuzovova 17, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO00177474
Prílohy–
Popis
dotácia na PO
Faktúra 910016
ID: 910016 – UPSVR
63,26 €
21.7.2022
Dátum splatnosti20.5.2022
Dátum platby–
Dátum evidencie6.5.2022
Suma s DPH63,26 €
ObjednávateľObec Chyžné
Objednávateľ - SídloChyžné č. 108, 049 18 Lubeník
Objednávateľ - IČO00618071
DodávateľUPSVR
Dodávateľ - Sídlo–
Dodávateľ - IČO60520712
Prílohy–
Popis
úhrada ŽOP č.1
Faktúra 910015
ID: 910015 – Úrad vlády Slovenskej republiky
704,06 €
21.7.2022
Dátum splatnosti28.4.2022
Dátum platby–
Dátum evidencie14.4.2022
Suma s DPH704,06 €
ObjednávateľObec Chyžné
Objednávateľ - SídloChyžné č. 108, 049 18 Lubeník
Objednávateľ - IČO00618071
DodávateľÚrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ - SídloNámestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Dodávateľ - IČO00151513
Prílohy–
Popis
úhrada NP COVID-19 mzda TP 12/2022
Faktúra 910014
ID: 910014 – Úrad vlády Slovenskej republiky
281,62 €
21.7.2022
Dátum splatnosti28.4.2022
Dátum platby–
Dátum evidencie14.4.2022
Suma s DPH281,62 €
ObjednávateľObec Chyžné
Objednávateľ - SídloChyžné č. 108, 049 18 Lubeník
Objednávateľ - IČO00618071
DodávateľÚrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ - SídloNámestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Dodávateľ - IČO00151513
Prílohy–
Popis
úhrada materiál COVID-19 NP MRK 12/2021
Na zabezpečenie funkčnosti a anonymnú analýzu návštevnosti táto webstránka ukladá do vášho prehliadača "cookies" údaje. Viac informácií na tomto odkaze.