Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Vzorová Obec.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra 160

ID: 160

339,00 €

6.9.2021

ID 160

Dátum splatnosti 15.8.2021

Dátum platby 16.8.2021

Dátum evidencie 13.8.2021

Faktúra za

Suma s DPH 339,00 €

Dodávateľ / Partner Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice, 04291, IČO: 44483767

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra 161

ID: 161

67,76 €

6.9.2021

ID 161

Dátum splatnosti 13.8.2021

Dátum platby 16.8.2021

Dátum evidencie 13.8.2021

Faktúra za

Suma s DPH 67,76 €

Dodávateľ / Partner ADLUNI COMPANY LTD., Klincova 37, Bratislava, 811 01, IČO: 50971085

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra 162

ID: 162

37,36 €

6.9.2021

ID 162

Dátum splatnosti 15.8.2021

Dátum platby 16.8.2021

Dátum evidencie 13.8.2021

Faktúra za

Suma s DPH 37,36 €

Dodávateľ / Partner T-Com, Nám. SLobody 6, Bratislava, 81762, IČO: 35763469

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra 163

ID: 163

47,05 €

6.9.2021

ID 163

Dátum splatnosti 25.8.2021

Dátum platby 16.8.2021

Dátum evidencie 16.8.2021

Faktúra za

Suma s DPH 47,05 €

Dodávateľ / Partner Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice, 042 48, IČO: 36570460

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra 164

ID: 164

20,00 €

6.9.2021

ID 164

Dátum splatnosti 30.8.2021

Dátum platby 17.8.2021

Dátum evidencie 17.8.2021

Faktúra za

Suma s DPH 20,00 €

Dodávateľ / Partner Ing.Ján Profant, Kúpeľná 520/85, Revúca, 050 01, IČO: 32956550

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra 165

ID: 165

216,36 €

6.9.2021

ID 165

Dátum splatnosti 31.8.2021

Dátum platby 17.8.2021

Dátum evidencie 17.8.2021

Faktúra za

Suma s DPH 216,36 €

Dodávateľ / Partner SPP Poprad, Kežmarská 3524, Poprad, 058 01, IČO: 35815256

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra 166

ID: 166

937,20 €

6.9.2021

ID 166

Dátum splatnosti 26.8.2021

Dátum platby 18.8.2021

Dátum evidencie 18.8.2021

Faktúra za

Suma s DPH 937,20 €

Dodávateľ / Partner Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, Rimavská Sobota, 979 01, IČO: 36021211

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra 167

ID: 167

41,29 €

6.9.2021

ID 167

Dátum splatnosti 30.8.2021

Dátum platby 23.8.2021

Dátum evidencie 18.8.2021

Faktúra za

Suma s DPH 41,29 €

Dodávateľ / Partner Neonplus, s.r.o., 75, Muráň, 049 01, IČO: 43981101

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra 168

ID: 168

170,00 €

6.9.2021

ID 168

Dátum splatnosti 2.9.2021

Dátum platby 23.8.2021

Dátum evidencie 20.8.2021

Faktúra za

Suma s DPH 170,00 €

Dodávateľ / Partner AJ-DA s.r.o., Braniskova 1240/7, Košice, 040 01, IČO: 36703354

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra 169

ID: 169

605,04 €

6.9.2021

ID 169

Dátum splatnosti 7.9.2021

Dátum platby 26.8.2021

Dátum evidencie 26.8.2021

Faktúra za

Suma s DPH 605,04 €

Dodávateľ / Partner DOXX, Murgašova 3, Žilina, 010 01, IČO: 36391000

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra 154

ID: 154

59,00 €

6.9.2021

ID 154

Dátum splatnosti 15.8.2021

Dátum platby 3.8.2021

Dátum evidencie 3.8.2021

Faktúra za

Suma s DPH 59,00 €

Dodávateľ / Partner SPP Poprad, Kežmarská 3524, Poprad, 058 01, IČO: 35815256

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra 170

ID: 170

80,00 €

6.9.2021

ID 170

Dátum splatnosti 8.9.2021

Dátum platby 31.8.2021

Dátum evidencie 31.8.2021

Faktúra za

Suma s DPH 80,00 €

Dodávateľ / Partner Jaroslav Kučerák, 51, Revúcka Lehota, 049 18, IČO: 40732215

Prílohy: Žiadne prílohy.