Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Vzorová Obec.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra 170

ID: 170 – OLYMP

794,69 €

21.7.2022

Dátum splatnosti 21.7.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 14.7.2022

Suma s DPH 794,69 €

Objednávateľ Obec Chyžné

Objednávateľ - Sídlo Chyžné č. 108, 049 18 Lubeník

Objednávateľ - IČO 00618071

Dodávateľ OLYMP

Dodávateľ - Sídlo Madarovska 103, 935 87 Santovka

Dodávateľ - IČO 32581190

Prílohy

Popis

Fa.za reklamné a propag. materiál

Faktúra 169

ID: 169 – Ing.Ján Profant

20,00 €

21.7.2022

Dátum splatnosti 28.7.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 14.7.2022

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ Obec Chyžné

Objednávateľ - Sídlo Chyžné č. 108, 049 18 Lubeník

Objednávateľ - IČO 00618071

Dodávateľ Ing.Ján Profant

Dodávateľ - Sídlo Kúpeľná 520/85, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 32956550

Prílohy

Popis

Fa.za poradenské služby ŽP

Faktúra 168

ID: 168 – Východoslovenská energetika

65,16 €

21.7.2022

Dátum splatnosti 22.7.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 13.7.2022

Suma s DPH 65,16 €

Objednávateľ Obec Chyžné

Objednávateľ - Sídlo Chyžné č. 108, 049 18 Lubeník

Objednávateľ - IČO 00618071

Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Fa.za dod.elektriny KD

Faktúra 167

ID: 167 – Východoslovenská energetika

88,79 €

21.7.2022

Dátum splatnosti 22.7.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 13.7.2022

Suma s DPH 88,79 €

Objednávateľ Obec Chyžné

Objednávateľ - Sídlo Chyžné č. 108, 049 18 Lubeník

Objednávateľ - IČO 00618071

Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Fa.za dod.elektriky VO

Faktúra 166

ID: 166 – PANET I.T

102,30 €

21.7.2022

Dátum splatnosti 26.7.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 13.7.2022

Suma s DPH 102,30 €

Objednávateľ Obec Chyžné

Objednávateľ - Sídlo Chyžné č. 108, 049 18 Lubeník

Objednávateľ - IČO 00618071

Dodávateľ PANET I.T,s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 48408570

Prílohy

Popis

Fa.za služby – servis 2.Q

Faktúra 165

ID: 165 – Patrik Pánik

65,90 €

21.7.2022

Dátum splatnosti 21.7.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 13.7.2022

Suma s DPH 65,90 €

Objednávateľ Obec Chyžné

Objednávateľ - Sídlo Chyžné č. 108, 049 18 Lubeník

Objednávateľ - IČO 00618071

Dodávateľ Patrik Pánik

Dodávateľ - Sídlo Magnezitárov 7, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 47650621

Prílohy

Popis

Fa.za antivírový program

Faktúra 164

ID: 164 – T-Com

34,00 €

21.7.2022

Dátum splatnosti 22.7.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 11.7.2022

Suma s DPH 34,00 €

Objednávateľ Obec Chyžné

Objednávateľ - Sídlo Chyžné č. 108, 049 18 Lubeník

Objednávateľ - IČO 00618071

Dodávateľ T-Com

Dodávateľ - Sídlo Nám. SLobody 6, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Faza telefón

Faktúra 163

ID: 163 – T-Com

38,58 €

21.7.2022

Dátum splatnosti 15.7.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 8.7.2022

Suma s DPH 38,58 €

Objednávateľ Obec Chyžné

Objednávateľ - Sídlo Chyžné č. 108, 049 18 Lubeník

Objednávateľ - IČO 00618071

Dodávateľ T-Com

Dodávateľ - Sídlo Nám. SLobody 6, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Fa.za internet

Faktúra 162

ID: 162 – Jaroslav Petráš

702,00 €

21.7.2022

Dátum splatnosti 14.7.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 8.7.2022

Suma s DPH 702,00 €

Objednávateľ Obec Chyžné

Objednávateľ - Sídlo Chyžné č. 108, 049 18 Lubeník

Objednávateľ - IČO 00618071

Dodávateľ Jaroslav Petráš

Dodávateľ - Sídlo 134, 049 18 Chyžné

Dodávateľ - IČO 45336407

Prílohy

Popis

Fa.za služby – zemné práce , mulčovanie

Faktúra 161

ID: 161 – Osobná a nákladná autodoprava

84,00 €

21.7.2022

Dátum splatnosti 5.7.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 8.7.2022

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ Obec Chyžné

Objednávateľ - Sídlo Chyžné č. 108, 049 18 Lubeník

Objednávateľ - IČO 00618071

Dodávateľ Osobná a nákladná autodoprava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 37547259

Prílohy

Popis

Fa.za dovoz kameniva a dopravu

Faktúra 160

ID: 160 – FUNaPLAY s.r.o.

9 265,27 €

21.7.2022

Dátum splatnosti 13.7.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 8.7.2022

Suma s DPH 9 265,27 €

Objednávateľ Obec Chyžné

Objednávateľ - Sídlo Chyžné č. 108, 049 18 Lubeník

Objednávateľ - IČO 00618071

Dodávateľ FUNaPLAY s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kvetná 5, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 50409743

Prílohy

Popis

Fa.za výstavbu dets.ihriska

Faktúra 159

ID: 159 – Jaroslav Kučerák

260,00 €

21.7.2022

Dátum splatnosti 20.7.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 8.7.2022

Suma s DPH 260,00 €

Objednávateľ Obec Chyžné

Objednávateľ - Sídlo Chyžné č. 108, 049 18 Lubeník

Objednávateľ - IČO 00618071

Dodávateľ Jaroslav Kučerák

Dodávateľ - Sídlo 51, 049 18 Revúcka Lehota

Dodávateľ - IČO 40732215

Prílohy

Popis

Fa.za vypracovanie NZ na pôdu