Faktúra 910019
úhrada TP COVID-19 materiál 01/2022
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 910019 |
| Dátum splatnosti: | 1. júna 2022 |
| Dátum platby: | — |
| Dátum evidencie: | 18. mája 2022 |
| Suma s DPH: | 427,60 € |
| Objednávateľ: | Obec Chyžné |
| Objednávateľ - Sídlo: | Chyžné č. 108, 049 18 Lubeník |
| Objednávateľ - IČO: | 00618071 |
| Dodávateľ: | Úrad vlády Slovenskej republiky |
| Dodávateľ - Sídlo: | Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava |
| Dodávateľ - IČO: | 00151513 |
Prílohy
Žiadne prílohy.